中共井研县委办公室关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,现将2019年部门预算编制公示如下。

1. 基本职能及主要工作

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策，严格执行县委的决定，对县委交办的工作提出贯彻落实意见和建议。

（二）围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题，开展政策性、综合性调查研究，收集、提供信息与建议，为县委决策提供参谋服务。

（三）对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及县委领导批（交）办事项进行督促检查和综合协调。

（四）协助县委处理下级党组织的请示、报告，负责县委文件、重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作；负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作。

（五）负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作。承担县党代会、县委全委会、县委常委会会议和县委工作会等会务工作，负责会议记录、编印会议纪要、督查议定事项的落实以及参与其他有关会议的会务工作。

（六）负责全县主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。

（七）负责全县党政系统密码通信、密码保密管理；负责全县电子政务建设与管理工作。

（八）负责县委机关行政管理、后勤服务和安全保卫工作。

（九）做好县委办公室干部人事管理和职工思想政治工作，抓好县委机关党建工作。

（十）负责对下级党委办公室的业务指导。

（十一）承办县委及县委领导交办的其他工作任务。

二、部门概况

（一）机构情况。县委办公室内设秘书股、信调股、行政股、法规股4个股室，含县委政研室、县委督查室、县目标办、县委保密办（县保密局）、县委机要局（独立决算）、县接待办（独立决算）6个归并、挂靠部门，设县委改革办、县依法治县办2个议事协调机构。

    （二）编制情况。县委办公室共有编制41名，其中行政编制数为22名、工勤编制数为9名、事业编制（含参公）7名，2018年初实有在编在岗28名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年县委办公室收入预算总额为645.77万元，较上年预算数减少77.99万元。其中当年财政拨款收入645.77万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。相应安排支出预算645.77万元，其中人员支出361.3万元、日常公用支出77.27万元、专项支出207.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委办公室2019年财政拨款收支总预算645.77万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县委机关事业工作。其中基本支出438.57万元，用于保障县委办公室和其归并挂靠部门、议事协调机??、下属事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出207.2万元，是用于保障县委办公室和其归并挂靠部门、议事协调机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委办公室2019年一般公共预算当年拨款645.77万元，较上年预算数减少77.99万元。其中人员经费增加94.24万元，主要原因是住房公积金增加；日常公用经费减少184.42万元，主要原因是2019年购买社会服务支付租赁费147.85万元由财政统一预算安排支出，三公费减少2万元，其他日常公用经费减少34.57万元，主要原因是加强经费管理，控制开支；专项业务费增加12.2万元，主要原因是县委机关配电房线路改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出464.76万元，占71.97%；社会保障和就业支出34.78万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出10.43万元，占1.62%；住房保障支出135.8万元，占21.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）中国共产党办厅（室）（款）行政运行（项）年预算数为262.76万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）中国共产党办厅（室）（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为202万元，主要用于机关开展县委机关内综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性专项业务管理工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.78万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.43万元，主要用于机关及参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为135.8万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2019年一般公共预算基本支出438.57万元，其中人员经费361.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县委办公室没有安排政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委办公室2019年“三公”经费预算数40万元，较上年“三公”经费预算数减少2万元，下降4.76%。其中财政拨款安排“三公”经费40万元，用于因公出国（境）经费0万元、公务接待费10万元、公务用车购置及运行维护费30万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算0万元，增长0%。

2．公务接待费预算10万元，与2018年持平，公务接待业务费计划用于上级来人，区县间交流及招商引资等方面的接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费30万元，与2018年预算相比减少2万元，下降6.25%。下降原因是加强内控管理，严格车辆管理等。

单位现有公务用车5辆，其中轿车4辆、小型客车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费30万元，用于主要用于县区域经济发展、开展政策性、综合性调研及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，县委办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为77.27万元，较上年预算减少184.42万元，下降70.47%。下降的主要原因是2019年购买社会服务支付租赁费147.85万元由财政统一预算安排支出，三公费减少2万元，其他日常公用经费减少34.57万元，2019年加强机关内控管理工作。

（二）政府采购情况。

2019年，县委办公室没有安排政府采购预算，较上年预算减少50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县委办公室共有车辆5辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年县委办公室安排绩效目标任务，总体目标具体如下。

（一）围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题，开展政策性、综合性调查研究，收集、提供信息与建议，为县委决策提供参谋服务。

（二）对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及县委领导批（交）办事项进行督促检查和综合协调。

（三）协助县委处理下级党组织的请示、报告，负责县委文件、重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作；负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作。

（四）负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作。承担县党代会、县委全委会、县委常委会会议和县委工作会等会务工作，负责会议记录、编印会议纪要，督查议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作。

（五）负责全县主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。

（六）负责全县党政系统密码通信、密码保密管理；负责全县电子政务建设与管理工作。

十、名词解释

（一）“财政拨款收支情况”指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）“一般公共预算拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（四）“上年结转”指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”指离退休人员的支出。

（六）“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）“医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”指行政单位及参照公务员管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十一）“基本支出”指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）“项目支出”指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“纳入预决算管理的“三公”经费”指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。