按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规,拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件;按照县政府对城市管理的要求,对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查;行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权;受相关职能部门委托,在城区行使有关城市管理的行政处罚权。
2018年重点工作任务:
1.深入开展城乡环境综合治理,迎接省级卫生县城复查验收暨创国家级卫生县城工作;
2.完成城管体制改革,完善机构设置和队伍建设,形成管理、服务、执法三位一体格局;
3.加大重点项目建设力度;
4.加大项目资金争取力度,深入开展存量垃圾治理;
5.加大硬件设施投入和软件配备。
二、部门概况
井研县城市管理局下属一级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(井研县城市综合管理执法大队),其他事业单位2个(井研县环境卫生管理所、井研县市场开发服务中心)。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年城管系统收入预算总额为2547.88万元,较上年预算数增加264.19万元。其中:一般公共预算拨款收入财政拨2477.88万元,政府性基金预算拨款收入70万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2547.88万元,其中:人员支出1341.58万元,日常公用支出1129.81万元,对个人和家庭的补助支出6.49万元,专项支出70万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
城管系统2018年财政拨款收支总预算2547.88万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
城管系统2018年一般公共预算当年拨款2477.88万元,较上年预算数增加404.18万元,主要是加大了城乡社区支出及一般公共服务支出的投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出47.69万元,占1.92%;医疗卫生与计划生育支出11.66万元,占0.47%;城乡社区支出2391.34万元,占96.51%;住房保障支出27.19万元,占1.1%。
(三)一般公共预算当年拨款使用情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为2.38万元,主要用于:保障环卫所离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为37.31万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.09万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为9.57万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为57.44万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算数为553.92万元,主要用于:局机关、执法大队及市场中心的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为1779.98万元,主要用于:环卫所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为27.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城管系统2018年一般公共预算基本支出2477.88万元。其中:
人员经费1341.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出6.49万元。
公用经费1129.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
城管系统2018年政府性基金预算当年拨款70万元,较上年预算数减少120万元。主要是环卫所的环卫设施购置及维护费减少、垃圾转运站的建设投入减少。这70万元主要是上交市上垃圾处理费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
城管系统2018年“三公”经费预算数12万元,较上年“三公”经费预算数增加6万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费9.5万元。
1.无安排因公出国(境)活动经费。
2.公务接待费同上年预算持平2.5万元。
2018年公务接待费计划用于环境卫生治理检查、综合协调时发生的接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6万元,主要是城区面积加大,垃圾存量增大,县政府的要求提高,因而环境卫生保洁的任务加重。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,单位现有执法车8辆,洒水车、垃圾车、洗扫车等生产用车31辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费9.5万元,用于执法车、洒水车、洗扫车、垃圾车等车辆的油料和维修。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
城管系统为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为267.4万元,较上年预算增加100万元,增长59.74%,主要是因为2018年我县创国家级卫生县城和省级卫生县城验收,加大了对城管执法及环境卫生方面的投入。
(二)政府采购情况。
城管系统安排政府采购预算343.52万元,较上年预算增加12万元,主要用于增加了环卫设备的购置。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,城管系统共有车辆40辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
(四)绩效目标设置情况。
无。
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和???业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。