四川省井研县委群众工作局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。《中共乐山市委乐山市人民政府关于加强和改进新时期群众工作的实施意见》(乐委发〔2007〕11 号)和《中共乐山市机构编制委员会关于井研县设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局的批复》(乐编发〔2007〕75 号)精神,设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局,为县委、县政府处理群众信访问题的工作部门,列入县委工作机构。根据《中共井研县委机构编制委员会关于设立井研县群众来访接待中心的批复》(井委编委发〔2015〕34号)精神,为中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局内设机构。
1、主要职责
(1)负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议。
(2)承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项;督促检查领导同志有关信访指示的落实情况;向各乡镇各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(3)协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。
(4)总结推广各乡镇各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。
(5)了解掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全县信访部门办公自动化建设。
(6)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。
(7)完成县委、县政府交办的其他任务。
2、内设机构
根据上述职责,中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局设 4个职能股室。
(1)办公室
负责机关人事、文秘、机要、档案、保密等行政事务和后勤保障;负责经费的管理和使用;负责组织综合性会议;负责全县信访工作的调查研究,研究新时期信访工作的特点;综合分析、反映信访动态和信息;组织起草有关文稿;负责全县的业务指导、培训工作;总结推广信访工作的经验;负责信访工作政策咨询;负责编辑信访工作政策资料。
(2)信访股
办理县内外群众给县委、县政府以及县领导的来信;反映群众来信的重要信息;接待县内外群众到县委、县政府的来访;处理群众到县委、县政府的集体上访和有关突发事件;负责县委、县政府信访接待窗口日常工作;协调处理各乡镇各部门群众来访中遇到的复杂问题。
(3)督查督办股
负责对信访工作的决策、部署和法规、规章的贯彻实施情况进行督促检查;承办上级机关及其领导同志和县委、县政府领导同志批办、交办的重要信访事项;对全县各乡镇各部门办理重要信访事项和来访事项的复查、复核工作进行查办、协调和调研督导;负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议;协调指导全县各级各部门的信访事项督查督办工作;负责督促检查中央、省、市、县处理信访突出问题及群众性事件联席会议及其办公室议定或交办事项的贯彻落实情况。
(4)群众来访接待中心
负责做好来访群众反映问题的登记、引导到相关部门或乡镇办理,并收集、反馈办理情况;协助相关部门做好到县委、县政府上访群众的现场疏导和劝返工作;做好“县领导接待日”接访协调和服务工作,维护信访秩序;宣传《信访条例》等法律、法规和政策,提供相应的咨询和服务,引导上访群众依法上访,维护正常工作秩序;收集、反馈来访群众反映的重大信访信息和社情民意,负责全县民情观察员的管理工作,定期编发《信访信息》、《社情民意》;完成局领导交办的其他事项。
3、人员编制及领导职数
中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局机关行政编制 9 名,其中局长 1 名(正科级),兼任县委办公室副主任、县政府办公室副主任;副局长 2 名(副科级);督查专员 1 名(副科级);中层领导职数 3 名。另核机关服务人员事业编制 1 名。群众来访接待中心,核定事业编制5名。
(二)2017年重点工作完成情况。按照年初计划,各项工作都按时保质保量完成。
二、部门概况
井研县委群众工作局只有一个预算单位,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年井研县委群众工作局本年收入合计363.86万元,其中:财政拨款收入363.86万元,占100%。
|
四、财政拨款收支决算情况
井研县委群众工作局2017年度财政拨款收支总决算363.86万元。与2016年相比,财政拨款收入增加127.32万元,增长53.83%,主要原因是办公楼搬迁需要的改造款项,支出增加52万元,增长21.98%;新增加几名事业编制人员所产生的费用,支出增加20.06万元,增长8.48%,新增特殊疑难信访经费,支出增加51万元,增长21.56%等。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
井研县委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出301.95万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加117.41万元,增长63.62%,主要原因是新增加几名事业编制人员、办公楼搬迁改造和解决特殊疑难信访案件所产生的费用。
|
|
|
|
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
井研县委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款支出301.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出276.49万元,占91.57%;社会保障和就业支出14.13万元,占4.68%;医疗卫生支出3.30万元,占1.09%;住房保障支出8.02万元,占2.66%。
|
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):2017年决算数为97.54万元,完成预算95.12%,决算数小于预算数的主要原因是年终决算食堂维修改造资金未支付。
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)02一般行政管理事务(项):2017年决算数为65.15万元,完成预算136.96%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼搬迁增加项目资金。
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)08信访事务(项):2017年决算数为113.80万元,完成预算83.49%,决算数小于预算数的主要原因是年终决算特殊疑难信访案件资金等未支付完成。
2. 208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为14.13元,完成预算100%。
3. 210医疗卫生与计划生育(类)05医疗保障(款)01行政单位医疗(项):2017年决算数为3.30万元,完成预算100%。
4. 221住房保障(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):2017年决算数为8.02万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
井研县委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出123万元,其中:
人员经费101.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
井研县委群众工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元,完成预算36.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元,完成预算50%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算16.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是信访劝返量减少和规范管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元,占30%;公务接待费支出决算0.49万元,占6.53%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加或减少0万元,增长或下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于信访工作的应急处突事件和劝返上访人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.68万元,下降23.21%。主要原因是信访劝返量减少。
3.公务接待费支出0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,33人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元,具体内容包括:峨眉信访局到我局交流和协同处理信访问题各一次,峨边县信访局到我局学习交流一次,市局到我局指导、督办信访案件等四次,共计金额0.49万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。
公务接待费支出决算比2016年减少1.7万元,下降77.63%。主要原因是信访劝返量减少和规范管理。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
井研县委群工局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,井研县委群众工作局机关运行经费支出21.50万元,比2015年增加8.57万元,增长66.28%,主要原因是新增加了五名事业编制人员。
(二)政府采购支出情况
2017年度,井研县委群工局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,井研县委群众工作局公有车辆0辆。(备注:由于本单位公务用车不能修复,在2017年12月19日国资办批准报废,另外向政府办申请调用一台公务用车,正在办理手续,单位名下就暂时没有公务车辆。)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)02一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
?201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)08信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6.208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.210医疗卫生与计划生育(类)05医疗保障(款)01行政单位医疗(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为职工缴纳的基本医疗保险费。
8.221住房保障(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。