井研县粮食和物资储备中心2020年部门预算公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2.负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3.负责管理社会粮食流通，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4.负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

5.负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6.负责对全县粮食购销和粮食流通产业发展的指导协调，加强农村科学储粮指导，开展技术培训，推广先进适用的农户储粮技术和粮仓。

7.负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

8.负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。          

9.负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

10.负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

11.负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

12.负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

13.负责局机关人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

14.负责指导全县粮食企业安全生产工作。

15.行政审批事项。《粮食收购许可证》。

16.承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

（二）主要工作

1.抓好精准扶贫工作的问题整改，确保2020年扶贫任务的顺利验收。

2.加强安全工作，主要是项目实施、储备库、储备粮安全，做好防汛抗旱的值班值守。

3.做好全省临时成品粮油数量、质量库存大清查准备工作。

4.督促县粮油购销公司抓住市场机遇，搞好1000吨玉米、1335吨小麦、2231吨稻谷轮换，尽最大限度减少轮换亏损。

5.搞好信访维稳工作，拉网式排查不稳定因素，主动化解各类矛盾，维护系统稳定。

6.持续做好疫情防控保供稳价工作，对市场、超市进行跟踪调查，统筹粮食余缺，打击囤积居奇、哄抬物价，确保疫情下全县粮油的有效供给。

二、部门概况

井研县粮食和物资储备中心属一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县粮食和物资储备中心收入预算总额为288.92万元，较上年预算数增加34.15万元。其中：当年财政拨款收入288.92万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算288.92万元，其中：人员支出111.47万元，日常公用支出20.61万元，对个人和家庭的补助支出6.54万元，专项支出150.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县粮食和物资储备中心2020年财政拨款收支总预算288.92万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中心机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中心机关、下属企业为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县粮食和物资储备中心2020年一般公共预算当年拨款288.92万元，较上年预算数增加34.15万元。主要是因为人员支出预算增加12.16万元，日常公用支出预算增加4.82万元，对个人和家庭的补助支出预算减少0.13万元，专项支出预算增加17.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出12.74万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出5.01万元，占1.7%；住房保障支出9.55万元，占3.3%；粮油物资储备支出261.62万元，占90.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为12.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.粮油储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为137.33万元，主要用于：机关人员工资及公用经费。

3.粮油储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：2020年预算数为15万元，主要用于：粮食清仓查库及粮食检化验运行。

4.粮油储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：2020年预算数为75万元，主要用于：粮食企业亏损挂账贷款利息支出。

5.粮油储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：粮食执法经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.01万元，主要用于：机关参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积???（项）:2020年预算数为9.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.粮油储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：2020年预算数为31.3万元，主要用于：县级储备粮油轮换及价差补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县粮食和物资储备中心2020年一般公共预算基本支出138.62万元，其中：

人员经费118.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县粮食和物资储备中心2020年无政府性基金预算拨款。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县粮食和物资储备中心2020年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数减少1.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，均为0万元。

2.公务接待费较上年预算减少1.1万元，下降100%。主要原因是2020年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.2万元，下降）46.7%。主要原因是公务用车购置及运行维护费预算减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费1万元，用于下乡检查、安全及储量保管工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，井研县粮食和物资储备中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为27.15万元，较上年预算减少35.34万元，下降56.55%。

（二）政府采购情况。

2020年，井研县粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县粮食和物资储备中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，井研县粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排150.3万元，其中编制了项目绩效目标的预算150.3万元，其中：

粮食清仓查库及粮食检化验运行项目18万元，包含粮食清仓查库预算2万元、粮食检化验运行预算8万元、粮食品质测报预算5万元、粮食执法预???3万元。

转制遗留问题人员经费26万元。

县级储备粮油费息及价差补贴31.3万元。

粮食企业亏损挂账利息75万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医???（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。