关于井研县供销社部门(单位)
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:供销合作社是为农服务的合作经济组织,是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,推进新农村现代流通服务网络建设,把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,努力成为农业社会化服务的骨干力量,农村现代流通的主导力量,农民专业合作的带动力量。
主要工作:
1. 按照已出台的《中共井研县委井研县人民政府关于印发<井研县深化供销合作社综合改革的实施意见>的通知》(井委发〔2017〕3号)文件精神,围绕县委2018年工作要点,全面推进供销合作社综合改革工作向纵深发展。
2.做好小春化肥的储备工作,早计划、早调运、早储备、早供应,确保农业生产大丰收,为实现产粮大县的目标贡献自身力量。
3.继续抓好土地托管工作。
4.完成县委、县政府交办的各项工作。
5.包装好储备项目,积极向上级争取项目资金。
6.继续抓好供销系统历史遗留问题的化解,维护社会稳定。
二、部门概况
县供销社部门(单位)参照公务员法管理的事业单位1个,主要包括:办公室、人事监察股、社务指导股、财务审计股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县供销社部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县供销社部门(单位)收入预算总额为168.78万元,较上年预算数减少78.85万元。其中:当年财政拨款收入168.78万元。相应安排支出预算168.78万元,其中:人员支出134.62万元,日常公用支出18.90万元,对个人和家庭的补助支出1.26万元,专项支出14万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县供销社部门(单位)2018年财政拨款收支总预算168.78万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县供销社事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县供销社部门(单位)2018年一般公共预算当年拨款168.78万元,较上年预算数减少78.85万元。主要是因为主要是减少了供销综合改革专项经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出19.16万元,占11.35%;医疗卫生与计划生育支出3.88万元,占2.30%;商业服务业???支出134.24万元,占79.54%;住房保障支出11.50万元,占6.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)供销事务(款)行政运行(项):2018年预算数为120.24万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)供销事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为14万元,主要用于:开展其他供销事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为12.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为6.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.88万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社部门(单位)2018年一般公共预算基本支出168.78万元,其中:
人员经费135.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,县供销社部门(单位)没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县供销社部门(单位)2018年“三公”经费预算数3.50万元,较上年“三公”经费预算数减少0.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.50万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2.50万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本部门不涉及因公出国(境)。
2.公务接待费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。
2018年公务接待费计划用于对上级和本级单位公务接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加(减少或持平)0.50万元,下降16.66%。主要原因是控制单位公务用车次数。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费2.50万元,用于单位公务用车运行维护费用。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,县供销社部门(单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.50万元,较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况。
2018年,县供销社部门(单位)未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,县供销社部门(单位)共有车辆1辆。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。