按照预算管理有关规定,现将井研县财政局2017年部门预算编制有关情况作补充说明。
一、预算收支增减变化
井研县财政局2017年一般公共预算当年拨款767.14万元,比2016年一般公共预算当年拨款减少19.3万元,主要是因为实行公车改革,公务用车减少2辆,其运行维护费减少12万元;同时坚决贯彻中央八项规定,减少公务接待费2万元;人员减少1人导致工资福利性支出减少等原因形成减少。
二、政府采购情况
2017年,井研财政局未安排政府采购预算。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局用于财政改革如财政业务培训等方面的支出。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于国库支付中心运行等方面的支出。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局用于财政监督检查等方面的支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的支出。
9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局用于财政评审等方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指财政局用于农发办等方面支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。