关于井研县交通运输局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案;2017年重点工作任务介绍:协调好仁沐新高速公路井研段、井乐快速公路、连乐铁路的征地拆迁及建设工作,加快推进井乐路延伸线、G213井研城区绕线段工程建设,做好乐井路井研段维修整治工程、完工井分路、童镇路、周清路、周乌路,开工马王路、犍井路、三千路、四宝路、村道建设200公里。启动天府大道乐山延伸线井研段和井研至大佛湖旅游快速公路等2条路的前期论证工作。加快推进”三高两铁两干道”的实施,着力构建便捷流畅的现代交通网络。完成井三路及研水路二段等县安保工程(路侧护栏)建设项目,完成213线、S305线公路安装绿色冷镀锌+喷塑A级波形护栏工作,完善通客运村道路侧护栏。机养中心建设。治超站建设。客运站搬迁。贯彻落实河长制等。
二、部门概况
交通运输局下属一级预算单位4个,其中行政单位1个,另并入局机关预算的单位一个(井研县交通工程质量监督管理所),参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017交通系统收入预算总额为1915.225万元,其中:当年财政拨款收入1899.025万元,上年结转收入16.2万元。相应安排支出预算1915.225万元,其中:人员支出981.4048万元,日常公用支出281.136万元,对个人和家庭的补助支出93.1842万元,专项支出559.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
交通系统部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,交通系统预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(质检所办公设备、交通安全督导检查专项经费、运管执法经费、路政治超站专项经费、安保设施日常维修及维护费、路政执法专项经费、航务运政、船舶检验、海事管理专项经费、海巡艇运行及维护。)
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款交通系统预算数15.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费13万元。
(一)公务接待费较2016年预算下降,主要原因是严格按照相关规定和标准开支。
2017年公务接待费计划用于上级和相关单位检查工作接待开支。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算下降,主要原因是,积极提倡鼓励干部职工出差乘坐公共汽车;严格派车制度;加强油耗管理,严格维修制度。
单位现有公务用车7辆,其中:轿车3辆,执法车1辆,越野车3辆。
2017年安排公务用车运行维护费13万元,用于公务车的油料、维修、保养、车险等。
六、机关运行经费安排情况
交通运输局2017年履行办公费保证机关工作的正常运行,正常的办公开支,培训费提高职工的业务水平,合理安排学习及培训等,合计44.45万元。