关于四川省乐山市井研县公安系统
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)井研县公安系统的基本职能:
1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,组织领导、检查、监督全县公安工作。
2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作,组织开展全县公安情报的收集、研判和应用;为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。
4、组织、指导全县公安侦查工作,协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作,协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,负责全县治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作。
7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。
8、组织实施全县互联网安全监督管理。
9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作;负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。
12、负责全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。
13、组织、实施全县公安科技工作,规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
15、分析全县公安队伍状况,组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;负责全县公安机关人事管理,按规定权限管理干部。
16、按规定权限对干部进行监督,指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。
17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。
18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等;管理集会、游行、示威活动,承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。
19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。
20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,组织开展群防群治工作。
21、依法管理道路安全,维护交通秩序,以及机动车驾驶员管理工作,依法处理交通事故。
22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。
23、指导辖区内武警中队执行公安任务。
24、承担县政府公布的有关行政审批事项。
25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
(二)、2020年重点工作任务介绍:
2020年,是全面建成小康社会、实现“十三五”规划圆满收官的冲刺之年,也是县委实施“126”发展战略、向基本实现现代化迈进的启新之年。全县经济社会发展进入风险挑战不断积累甚至集中爆发的时期,特别是受肺炎疫情影响,与疫情直接或间接相关的矛盾问题正在加快凸显,各类风险隐患极易交织叠加,维护安全稳定形势更加严峻、压力明显增大。同时,我们的工作还存在诸多问题和短板,必须认真对待、靶向治疗,做到任务、能力和效果相适应、相统一。
(一)确保政治安全任重道远。当前,国际国内环境错综复杂,意识形态领域和反分维稳斗争复杂尖锐。近期,美西方势力又利用新型冠状病毒肺炎疫情大肆丑化抹黑我国国际形象,挑动对立情绪,制造仇华氛围,并鼓吹言论自由,企图推动“颜色革命”。各类不法分子插手特殊利益群体,勾结资助重点人和邪教组织,炒作社会热点和敏感问题,不断制造谣言杂音,攻击我国社会制度和治国方略。“全能神”有从周边向我县蔓延的趋势,邪教人员管控还没有真正实起来,我们绝不能掉以轻心,必须持续用力,把工作落到点上、做在实处。
(二)维护社会稳定压力很大。这次疫情对经济社会发展的影响是全方位、深层次的,短期内无法根除。特别是餐饮住宿、文化娱乐、交通运输等行业受损严重,极易引发串联集访维权。县内大量僵尸企业拖欠的材料款、工程款以及工人工资数额大,涉及人员多,政府和企业均无能力解决,债权人和工人在维权过程中,极易出现非法聚集上访等事件。在当前和今后一段时期,征地拆迁、退役军人、民办教师等利益群体的诉求,仍然无法得到有效解决,这是维护全县社会稳定面临的最大困难,需要我们主动作为,持续抓好防范和化解工作。
(三)治安防控体系仍需完善。“天网”“雪亮”工程点位少,质量不高,实战作用发挥有限。各类侵财性案件,特别是电信诈骗案,发案率高、破案率低,打防形势不容乐观。矛盾纠纷排查化解不到位,重点人员管控不严不实,个人极端案事件仍有可能发生。企业安全主体责任和主管部门监督责任没有压实,网约房、网约车、无人机等新兴行业管理缺位。农村道路交通安全隐患较多,“缓堵保畅”还要深化,需要我们持之以恒补短补软,筑牢安全屏障。
(四)队伍教育管理存在短板。个别民警集体荣誉感不强、工作激情不足,缺乏大局意识和敬业精神,干工作按部就班、推诿拖拉,遇到问题绕道走,碰到矛盾就缩手。执行纪律规定不彻底,追责问责没有逗硬,上班迟到早退、玩手机打游戏等“慵懒散”问题没有得到根治。教育训练体系和机制不完善,刑事技术和信息化人才储备不足,民警履职能力不强,工作推进乏力,实现不了预期效果,离“一警多能”的要求差距很大,这是影响公安队伍可持续发展并亟待解决的重大问题。
二、部门概况
井研县公安系统预算3个单位,其中:行政单位3个。县公安局总编制210个,其中:行政编制189个,事业编制8人(其中消防大队8个),工勤编制13个。在职人员总数205人(其中消防大队7人),其中:行政186人,工勤19人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县公安系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县公安收入预算总额为5531.8万元,较上年预算数增加14.82万元。其中:当年财政拨款收入5531.8万元。相应安排支出预算5531.8万元,其中:人员支出4184.48万元,日常公用支出1193.72万元,对个人和家庭的补助支出63.6万元,专项支出90万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县公安系统2020年财政拨款收支总预算5531.8万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担防范、打击恐怖活动、维稳、应急处突等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障公安局16个职能股室、2个监所、消防队、武警中队和9个派出机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障公安局16个职能股室、2个监所、消防队、武警中队和9个派出机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县公安系统2020年一般公共预算当年拨款5531.8万元,较上年预算数增加14.82万元。主要是因为人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出4180.33万元,占75.57%;社会保障和就业支出298.62万元,占5.39%;卫生分健康支出128.38万元,占2.32%;住房保障支出291.92万元,占5.28%;灾害防治及应急管理支出632.55万元,占11.44%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为4709.08万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政公安支出(项):2020年其他公安支出预算数为70.8万元,特别业务支出28万元,执法办案支出5万元。主要用于:开展其他公安业务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为298.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为0万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为128.37万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为291.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以???规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2020年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县公安系统2020年一般公共预算基本支出3214.19万元,其中:
人员经费2687.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费527万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县公安系统2020年没有政府性基金预算支出
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县公安系统2020年“三公”经费预算数206万元,较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费206万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费176万元。
1.因公出国(境)经费无
2.公务接待费较上年预算减少2万元,下降6.25%。主要原因是响应习近平总书记号召,厉行节约的成果。
2020年公务接待费计划用于当年按规定开支的各类接待。
3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平
单位现有公务用车44辆,其中:轿车38辆,越野车0辆,多功能乘用车6辆。
2020年没有安排公务用车购置费
2020年安排公务用车运行维护费176万元,用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县公安系统为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为526.99万元,较上年预算减少153.38万元,下降22.54%。
(三)政府采购情况。
2020年,井研县公安系统安排政府采购预算90万元,较上年预算减少479.5万元,主要是工程类单独预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县公安系统共有车辆44辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2020年,井研县公安系统按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排5531.8万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.公共预算拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出:指公安系统维护社会公共安全方面的支出。
3.社会保障和就业支出:指公安系统在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:指公安系统用于缴纳单位基本医疗保险与计生育管理方面的支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位公安系统运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。