中共井研县委宣传部
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委宣传部职能涉及国家秘密,不予公开。
2020年重点工作:
(一)夯实宣传思想文化工作基础。进一步压实“四方责任”,认真做好“三管”,抓实县委理论学习中心组学习,坚持每年至少2次专题研究、每季度至少1次分析研判、每年2次专题汇报,为县域经济社会发展提供坚强的宣传思想文化工作保障。
(二)搞好典型选树。大力培育和践行社会主义核心价值观,会同相关部门组织开展“第一届井研好人”“第一届井研好少年”“第一届井研好干部”“第一届井研好企业”的评选表彰活动,组织参评“中国好人”“四川好人”“乐山好人”“乐山第五届道德模范”,弘扬社会正气,引领时代新风。
(三)创办两档问政栏目。一是创办全媒体问政节目(研为百姓)。围绕县委确立的“126”发展战略,将政治监督、纪律监督、组织监督、社会监督、舆论监督融为一体,以面对面问政的形式,让老百姓问政于政府,让政府为老百姓答疑解惑,对涉及形式主义、官僚主义的单位和相关人员,对工作不严不实、作风漂浮的现象进行问政问廉,着力营造风清气正、勤政廉政的良好县域政治生态。二是开设“环保曝光台”专栏。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的新发展理念,开设“环保曝光台”专栏,及时发现我县环保工作中存在的问题,并对问题进行及时整改,加大依法依规查处环境违法行为的力度对环保问题发现、督查、整改等开展舆论监督的同时,接受各界市民对环境保护问题的投诉举报,着力在构建生态文明建设和环境保护长效机制上下功夫,确保交出一份让群众满意的“绿色答卷”。
(四)筹办三场大型活动。一是在2020年9月22日(农历秋分),举办“井研县第三届中国农民丰收节”,表彰乡村匠人,增强做好“三农”工作信心,汇聚乡村振兴磅礴力量,助力全省农产品主产区先进县和实施乡村振兴战略先进县创建。二是在2021年春节前,举办“井研县第一届百姓春晚”,营造浓厚的欢喜过大年节庆气氛。三是在2021年春节期间,会同相关部门承办好“井研县第一届研溪灯会”。
(五)做好“井研柑橘”品牌营销推广。一是走故事营销之路,深入挖掘“井研柑橘”品牌文化,拍好一部宣传片,写好一本书,参评中央、省级评选,讲好退休厅官(乡贤)范敬超创业故事。二是复兴“井研柑橘”老字号品牌,重振“中日果场”“梅湾台柚”影响力。三是全方位多层次搞好品牌推介,制作高水平宣介视频,强化“井研柑橘”地理标识使用,提质包装标识,制作“井研柑橘”玩偶,组织参加各类展销会,走进北京、成都大型商超并设立名特优新专柜。四是实施农旅融合“八个一”工程,开展“我最喜爱的井研柑橘”评选,全面展现“井研柑橘”风采。
(六)加快融媒体中心建设。一是加快融媒体中心技术平台建设,建成采集和汇聚、内容生产、融合发布、运行维护为一体的“中央厨房”。二是完成演播制作系统改造,满足媒体节目制作播出要求。三是购置急需媒体节目采集设备,保证日常新闻采访工作正常运行。四是完成体制机制建设,实现人员、业务、管理真正融合发展。
(七)讲好井研故事。一是讲好文化故事,重点挖掘并讲好清朝内阁大学士雷畅、辛亥元勋熊克武、经学大师廖平故事,提升井研知名度和美誉度。二是传承文化记忆,寻找即将失去的篦匠、瓦匠、泥水匠、木匠、铁匠、漆匠等乡愁符号,唤醒人们的乡愁记忆。三是培养一批厚重井研文化志愿者、讲述者、传承人。
(八)开发文化产品。一是保护好“井研农民画”中宣部公益宣传品牌,重点做好传承人选育、技法培训、作品创作、作品推广。二是围绕国学、耕读、盐井、恐龙、红色五张“文化名片”,开发系列动漫产品。
(九)展现自信井研。一是以打造井研发展最强音为目标,组织“大型媒体走进井研”,围绕县委“126”发展战略,突出乡村振兴、人居环境整治、基层治理、重大项目、环境保护等重点进行采风,积极上送井研稿件,让井研更多亮相“学习强国”全国、全省学习平台,中央电视台、四川日报、四川电视台、乐山日报、乐山电视台等权威媒体。二是做好“微井研”微信公众号提质扩面。提升“微井研”编辑水平,动态发布井研声音,让更多的人“了解家乡事,关注微井研”,汇聚井研发展强大合力。
(十)征集井研地域符号。为全面提升井研城市形象,扩大井研的知名度和影响力,深入提炼我县经济文化旅游价值精髓,以更直观、形象的方式对外展现井研独特魅力。
二、部门概况
县委宣传部预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:中国共产党井研县委员会宣传部、井研县融媒体中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县委宣传部收入预算总额为639.29万元,较上年预算数增加249.87万元。其中:当年财政拨款收入639.29万元。相应安排支出预算639.29万元,其中:人员支出430.67万元,日常公用支出89.2万元,专项支出119.42万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委宣传部2020年财政拨款收支总预算639.29万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委宣传部事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县委宣传部2020年一般公共预算当年拨款639.29万元,较上年预算数增加249.87万元。主要是因为2019年机构改革将井研县融媒体中心划为县委宣传部下属事业单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出270.31万元,占42.28%;文化体育与传媒支出251.38万元,占39.32%;社会保障和就业支出48.20万元,占7.54%;卫生健康支出18.26万元,占2.86%;住房保障支出51.14万元,占8%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2020年预算数为225.86万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为44.45万元,主要用于:机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为48.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为4.26万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为14万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为51.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):2020年预算数为251.38万元,主要用于:部门下属单位电视支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2020年一般公共预算基本支出519.87万元,其中:
人员经费430.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年县委宣传部没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县委宣传部2020年“三公”经费预算数4.8万元,较上年“三公”经费预算数减少10.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费1万元。
1.2020年无因公出国(境)经费预算。
2.公务接待费较上年预算增加0.8万元,增长26.67%。主要原因是2019年机构改革,井研县融媒体中心划为县委宣传部下属事业单位。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务用餐费、住宿费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少11万元,下降91.67%。主要原因是公务用车由县机关事业管理服务中心管理。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费1万元,用于县融媒体中心公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,县委宣传部为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为89.2万元,较上年预算增加55.04万元,增长1.61%。
(二)政府采购情况。
2020年,县委宣传部安排政府采购预算34万元,较上年预算增加34万元,主要用于采购办公电脑、打印机、空调、电视机、县融媒体中心设备采购等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,县委宣传部共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,县委宣传部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排639.29万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。