关于井研县安监局
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:
1.负责贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策等;
2.承担县政府安全生产综合管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职责等;
3.承担安全生产综合监督管理责任,依法监督检查负有安全生产监管职责的部门、乡镇人民政府贯彻执行安全生产法律法规情况等;
4.负责危险化学品、非煤矿山、冶金和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作;
5.负责职业病防治相关工作;
6.负责生产责任事故调查处理工作。
(二)2018年重点工作任务介绍。
1.全面推进安全生产领域改革发展。认真贯彻《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》《中共乐山市委 乐山市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》,推进全县安全生产工作迈上新台阶。
2.加强安全生产执法。严厉打击安全生产非法违法行为,严惩事故责任者,形成高压态势,倒逼企业强化安全生产管理。
3.深入推进隐患排查治理体系建设。指导督促企业完善隐患排查治理情况上传,提高我县排查治理隐患覆盖率。
4.强化安全生产监管执法规范化建设。进一步加大对各镇、各部门建设工作的指导,推动我县安全监管能力上台阶。
二、部门概况
井研县安监局下属单位1个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年安监局收入预算总额为171.6万元,较上年预算数增加28.9万元。其中:当年财政拨款收入171.6万元。相应安排支出预算171.6万元,其中:人员支出136.5万元,日常公用支出35.1万元,对个人和家庭的补助支出0.018万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
安监局2018年财政拨款收支总预算171.6万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产监督管理相关工作。其中:
基本支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
安监局2018年一般公共预算当年拨款171.6万元,较上年预算数增加28.9万元。主要是因为人员增加、安全生产监督管理任务加重。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出 19.3万元占11.2%;医疗卫生支出 4.5万元,占2.6%;资源勘探电力信息等支出 136.3万元,占79.4%;住房保障支出 11.6万元,占6.7%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为136.2万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为19.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.6万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安监局2018年一般公共预算基本支出171.6万元。其中:
人员经费136.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,安监局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
安监局2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
2.公务接待费较上年预算持平1万元。
2018年公务接待费计划用于上级来人安全生产督查及专家等人员的专项安全生产检查支出。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平4万元。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于公车的油费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,安监局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35.1万元,较上年预算增加9.5万元,增长37.2%。
(二)政府采购情况。
2018年,安监局未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底,安监局共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。