关于县政务服务中心2019年部门预算编制的说明:
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
按照政府批准的三定方案,县政务服务中心的基本职能是:负责对进驻政务服务中心的行政审批机构、部门窗口及其工作人员进行管理,实施考核;负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调,开展重大投资项目代办和并联审批工作,并督促检查;负责对政务服务网络的管理维护,对全县政务服务实施电子监控;负责对全县便民服务中心的政务服务工作进行指导、监督;负责组织研究并制定我县惠民帮扶规划、帮扶项目并组织实施;负责全县网格化管理,督促各乡镇及275名网格员做好网格工作;负责协调相关部门做好惠民帮扶工作,承办县政府交办的其他事项。
县政务服务中心2019年重点工作主要是:按要求完成机构改革,推进“放管服”改革及“互联网+政务服务”工作,继续深入做好代办服务工作,不断提升网格化工作水平。
二、部门概况
县政务服务中心为行政单位,无下属单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年县政务服务中心收入预算总额为283.83万元,较上年预算数减少0.71万元。其中:当年财政拨款收入283.83万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0.57万元。相应安排支出预算283.83万元,其中:人员支出123.07万元,日常公用支出127.53万元,对事业单位经常性补助支出23.19万元,对个人和家庭补助支出10.04万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县政务服务中心2019年财政拨款收支总预算283.83万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中:
基本支出142.31万元,是用于保障政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出141.52万元,是用于县政务服务中心服务大厅、网格化管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款283.83万元,较上年预算数减少0.71万元。主要是因为减少了“一窗受理”工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出245.89万元,占86.63%;社会保障和就业支出15.79万元,占5.56%;卫生健康支出4.73万元,占1.67%;住房保障支出17.42万元,占6.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为104.37万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为141.52万元,主要用于:机关大厅管理、乡镇便民服务中心管理、网格化管理等未单独设置项级科目的专门性政务服务管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为15.79万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.73万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为17.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出283.83万元,其中:
人员经费123.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费127.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,县政务服务中心没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县政务服务中心2019年“三公”经费预算数6.5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费6.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1. 因公出国(境)经费0万元,较上年预算持平。
根据县政府批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
2.公务接待费2.5万元,较上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于政务服务工作、乡镇便民服务中心、网格化管理、代办服务等工作的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费4万元,较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车的日常运行及维护。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,县政务服务中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮??费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为127.53万元,较上年预算增加26.52万元,增长26%,主要是加大了互联网+政务服务的投入。
(二)政府采购情况。
2019年,县政务服务中心未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,县政务服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2019年,县政务283.83***万元,主要为群众提供方便、快捷的办事服务,按时办结率达100%,群众满意率达100%。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支???。
8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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