井研县住房和城乡规划建设局
关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施,并进行行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担工程建设标准体系监督实施的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担城镇建设管理的责任;承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;拟订住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责人民防空、防震减灾管理工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
(二)2018年的主要工作
我局按照县委、县政府工作总体要求,按照“干在实处、走在前列”工作取向,围绕“项目落地年”工作主题,紧扣“一路二水三项目”工作重点,坚持把项目建设作为全局工作重心,进一步转变工作作风,切实加强行政效能建设,不断提高政务服务水平和办事效率。今年主要工作目标任务:一是做好政令畅通,深化改革,挂图监督等重点工作;二是做好党组织建设工作;三是推进依法行政,综治维稳工作;四是完成市、县下达的住房、规划、建设工作目标任务,五是按照井委办{2018}3号文通知,2018年重点推进项目涉及本部门城市建设工程项目28个。
二、部门概况
井研县住建局部门预算单位6个,其中:行政单位(局机关)1个;下属其他事业单位(井研县市政工程管理所,井研县风景园林管理所,井研县房地产管理所,井研县建设工程质量安全监督站,井研县建设工程招标投标管理办公室)5个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县住建局部门(含下属事业单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县住建局部门(含下属5个事业单位)收入预算总额为12836.23万元,较上年预算数3246.05万元增加9590.18万元。其中:当年财政拨款收入12836.23万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,占100%;相应安排支出预算12836.23万元,其中:人员支出921.80万元,占7.18%,商品和服务支出699.74万元(其中:日常公用支出97.14万元;其他商品和服务支出602.60万元),占5.45%,对个人和家庭的补助支出4.73万元,占0.04%,专项支出11209.96万元,占87.33% 。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县住建局部门(含下属事业单位)2018年财政拨款收支总预算12836.23万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡住房、规划、建设及管理等事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县住建局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作、住房、规划、建设及管理方面的资金支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县住建局部门(含下属事业单位)2018年一般公共预算当年拨款1837.42万元,较上年预算数1854.02万元减少16.60万元。主要是因为压减一般性预算支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出121.04万元,占6.59%;医疗卫生与计划生育支出29.90万元,占1.63%;城乡社区支出1348.86万元,占73.41%;住房保障支出337.62万元,占18.37% 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为121.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.68万元,主要用于:局机关职工基本医疗保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为24.22万元,主要用于:下属5个事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为160.54万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为270.48万元,主要用于:县市政工程管理所、县房地产管理所的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为348.70万元,主要用于:局机关开展其他住房、规划、建设管理等事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生区(项):2018年预算数为288.51万元,主要用于:县风景园林管理所的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生区(项):2018年预算数为211.15万元,主要用于:局机关、县风景园林管理所开展其他规划、工程建设管理等事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2018年预算数为69.48万元,主要用于:县建设工程质量安全监督站、县建设工程招标投标办公室的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2018年预算数为205.00万元,主要用于:全县城镇保障性安居工程项目支出。
11.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):2018年预算数为60.00万元,主要用于:全县公共租赁住房维修、补贴的项目支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为72.62万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2018年一般公共预算基本支出1626.27万元,其中:人员经费926.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费699.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2018年政府性基金预算当年拨款10998.81万元,较上年预算数1392.04万元增加9606.77万元。主要是因为增加预算各项目工程支出。
支出项目主要有:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2018年预算数为320.00万元,主要用于:县城区景观工程代建费用支出。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2018年预算数为9988.81万元,主要用于:县城区市政道路、公共设施、绿化景观等工程建设支出。
3. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):2018年预算数为680.00万元,主要用于:县城污水处理厂、全县各乡镇污水处理站运营承包服务费、维护费等支出。
4. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项):2018年预算数为10.00万元,主要用于:有关单位代收污水处理费的手续费支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2018年“三公”经费预算数11.70万元,较上年“三公”经费预算数24.25万元减少12.55万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.70万元。因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.70万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国(境)经费0.00万元。
2.公务接待费较上年预算3.50万元增加0.20万元,增长5.71%。主要原因是因工作需要增加公务接待业务量。
2018年公务接待费计划用于上级各部门来单位工作指导、督查、外区、县同行业部门来单位工作学习、交流业务等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少12.75万元,下降61.45%。主要原因是车辆经费预算安排口径调整等。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆;另有特种专业技术及园林生产性用车6辆。
2018年安排公务用车购置费0.00万元。
2018年安排公务用车运行维护费3.70万元,用于下乡、外出工作需要。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县住建局部门(含下属事业单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为97.14万元,较上年预减少10.00万元,下降11.47%。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县住建局部门(含下属事业单位)安排政府采购预算939.31万元,较上年预算持平,主要用于采购办公设备、政府购买服务项目、工程建设等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县住建局部门(含下属事业单位)共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0.00台(套)。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0.00万元。
(四)绩效目标设置情况
2018年,井研县住建局下属事业单位(井研县市政工程管理所,井研县风景园林管理所),按有关部门要求实行绩效目标管理,编制了3个项目绩效目标预算资金1753.88万元,主要为:井研县市政工程管理所实施:(1)迎宾大道路面整治工程(一标段)项目1454.88万元,(2)迎宾大道绿化提升工程(二期)250.00万元;井研县风景园林管理所实施:(1)城南广场艺术花墙工程建设项目49.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于县市政工程管理所、县房地产管理所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指局机关开展其他住房、规划、建设管理等事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生区(项):指用于县风景园林管理所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生区(项):指用于:局机关、县风景园林管理所开展其他规划、工程建设管理等事务方面专门性工作任务的项目支出。
11.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指用于建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于全县城镇保障性安居工程项目支出。
13.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于全县公共租赁住房维修、补贴的项目支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于县城区景观工程代建费用支出。
16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指用于全县城区市政道路、公共设施、绿化景观等工程建设支出。
17.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于县城污水处理厂、全县各乡镇污水处理站运营承包服务费、维护费等支出。
18.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项):指用于有关单位代收污水处理费的手续费支出。
19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。
21.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
22.机关运行经费:为保障局机关及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:
表1部门预算收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2 部门预算支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济科目)
表3基本支出预算表
表4一般公共预算支出总表
表4-1(1-4)一般公共预算基本支出表
表4-2 一般公共预算项目支出预算表
表5 政府性基金预算表
表6 国有资本经营支出预算表
表7“三公”经费财政拨款预算表
表8 政府采购预算表
另附2018年部门预算项目支出绩效目标表