关于共青团井研县委
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
中国共产主义青年团井研县委员会,简称共青团井研县委,工作职能主要包括基层团组织建设,少先队工作,未成年人权益保护工作,青年就业创业工作,关爱留守儿童工作,西部志愿者管理工作等。县编办核定编制为4人,书记1人,副书记1人,工作人员2人,目前工作人员岗位空编2人。2017年团县委主要工作包括基层团组织建设、志愿服务工作、青少年维权(留守儿童关爱)、青春助推彝区以及青年就业创业工作和农村青年电商培育工程等。
二、部门概况
部门预算单位一个。其中群众团体单位一个。
2017年团县委收入预算总额为116.83万元。相应安排支出预算116.83万元,其中:人员支出14.08万元,日常公用支出101.39万元,对个人和家庭的补助支出1.35万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
共青团井研县委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担共青团事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障团县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,共青团井研县委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:机关和西部计划志愿者的工作,团委和西部计划项目办的日常工作。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
“三公”经费较2016年预算下降1.9万元,下降90.48%。主要原因是2016年6月我单位公务用车按规定取消减少了今年的公车运行预算。
2017年公务接待费计划用于接待团市委领导、其他业务相关领导督查共青团工作等。
六、机关运行经费安排情况
共青团井研县委2017年履行共青团工作职能,做好凝聚青年、服务青年,管理好西部计划志愿者的工作,合计安排办公经费、差旅费、培训费、接待费2万元。