关于井研县环境保护局部门
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:主要负责贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范,并依照国家、省、市环境保护法律、法规、规章对全县环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,保障人民的健康,促进全县经济和社会事业的发展。
主要工作:主要负责贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。负责落实全县污染物减排工作。负责环境保护投资管理。负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督开展全县生态保护工作。负责全县辐射安全的监督管理。负责全县环境监测、统计和信息发布。开展环境保护科技工作和参与对外交流与合作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。会同有关部门组织开展环境保护系统行政管理体制改革,负责全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。承担县政府公布的有关行政审批事项等工作。
2017年重点工作任务:完成省市下达我县的减排目标任务;深入推进茫溪河污染综合治理;完成蚕宝滩、千佛、长滩子、牛头滩等4座水坝改造工程建设;实施马踏镇等18个乡镇污水处理站建设;切实加强饮用水源保护工作;配合做好“河长制”相关工作;狠抓畜禽养殖污染整治;全力以赴做好中央环保督察迎检工作;进一步加强对已建成集镇生活污水处理站运行监管,认真落实环境监察巡查相关要求,切实加强环境安全隐患排查整治,严格环境监察执法,认真开展打击违法排污企业保障群众健康环保专项行动,加大对环境违法行为的处罚力度,切实做好危化品、危险废物的环境安全监管,及时调查处理各类环境污染纠纷(投诉),避免因环境污染纠纷诱发群体性事件,切实维护环境安全稳定。牵头做好生态文明体制改革及生态扶贫相关工作。
二、部门概况
井研县环境保护局部门预算1个单位(包括县环保局机关、环境监测站、环境监察执法大队),其中:行政单位1个,参公单位1个,事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年井研县环境保护局部门(单位)收入预算总额为682万元,其中:当年财政拨款收入648万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入34万元。相应安排支出预算682万元,其中:人员支出179万元,日常公用支出22万元,对个人和家庭的补助支出17万元,专项支出464万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县环境保护局部门预算安排支出主要用于井研县环境保护局机关及下属事业单位井研县环境监测站、井研县环境监察执法大队等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境保护事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障局机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务和环境保护事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县环境保护局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)节能环保支出,主要用于井研县环境保护局机关及下属事业单位井研县环境监测站、井研县环境监察执法大队等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和环境保护事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:县城饮用水水源保护专项资金、王村镇集镇生活污水收集管网工程、企业污染治理补助资金、大气自动监测站运行费、2016年第三批基金项目申报可研编制、环境保护监管、检查专项减肥、县城完成省市下达我县的减排目标任务,大气污染防治,茫溪河污染治理(集镇生活污水处理站及集污管网建设、拦河坝改造工程、企业污染治理等),环境安全监管,饮用水水源保护,危险废物、危险化学品、核与辐射环境安全监管,空气质量监测,出境断面考核监测,环境例行监测、监督性监测、应急监测,监察执法,城乡环境综合整治,各类环境污染纠纷、投诉、信访案件调查处理等工作。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数16.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费11万元。
(一)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于上级来我单位进行工作检查、指导等方面接待。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算下降3万元,下降15.38%。主要原因是2016年公务用车改革工作中,我单位减少1辆车。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车0辆,越野车6辆。
2017年安排公务用车运行维护费11万元,用于开展环境保护各项工作车辆运行费用。
六、机关运行经费安排情况
井研县环境保护局部门(单位)2017年围绕县委县政府中心工作,履行生态环境保护各项工作,合计22万元。