井研县林业局部门预算公开

井研县林业局

关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。               

（二）加强全县湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责。

（三）加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。

（四）2017年工作要点：全面贯彻落实党中央和省委、市委、县委决策部署，以科学发展观为指导，聚焦“一路二水三项目”工作重点，以推进生态文明、建设美丽井研为主题，以深化现代林业重点县成果为目标，以造林绿化为主线，加快产业发展，强化资源管理，狠抓党的建设，实行目标管理，全力打造井研经济新的重要增长极。 

二、部门概况

井研县林业局下属二级决算单位2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年井研县林业局收入预算总额为355.37万元，其中：当年财政拨款收入355.37万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算355.37万元，其中：人员支出240.72万元，日常公用支出33.78万元，对个人和家庭的补助支出28.57万元，专项支出52.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县林业局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省林业事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年井研县林业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于森林培育，植被恢复，森林防火及有害生物防治，森林资源管理保护及监测等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）项目支出，是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数14.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长（下降或持平）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费较2016年预算下降1.1万元，下降21%。主要原因是严格遵守八项规定。

2017年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降1万元，下降9%。主要原因是严格遵守八项规定、严格公车管理。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于保留的公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。

六、机关运行经费安排情况

井研县林业局2017年履行工作职责和全面完成林业工作任务。本着节约开支的原则，需开支办公费8.48万元，差旅费9.7万元，培训费1.5万元，公务接待费4.1万元，公务用车运行维护费10万元，合计33.78万元。