中共井研县委办公室关于县委巡察反馈意见集中整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2025年9月8日至10月11日，县委第二巡察组对县委办公室开展了常规巡察，2026年1月16日，县委第二巡察组向县委办公室反馈了巡察意见，2026年4月28日，县委办公室报送了《关于县委巡察反馈意见集中整改进展情况的报告》，2026年8月6日，县纪委办公室反馈了整改审核意见。按照有关要求，现将县委巡察反馈意见集中整改进展情况予以公布。

1．关于“党内规范性文件备案工作不够规范”问题。

（1）对制文机关报送的规范性文件备案材料未建立台账，未严格要求制文机关报送规范性文件备案材料电子文档并存档。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是规范管理。建立下备一级党内规范性文件登记审核台账，注重登记方式和要素完善，指定专人负责接收、核对、存档，确保电子文档与纸质文档一致、政治表述同党中央口径保持一致。截至目前，2026年共收到下备一级党内规范性文件3件，已建立台账并规范存档。二是定期检查。通过定期调度发文目录，对未按规定报备的及时提醒、督促，推动文件备案工作制度化、规范化。

（2）部分党内规范性备案文件未在规定期限内完成审查。如2022年12月29日—2023年3月3日收到5份备案材料，均于2023年5月29日才由法规股负责人签署意见，超出收到材料后30日内完成审查的规定期限。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是严控审查时限，对超期文件进行倒查，补充说明超期原因并完成补签。二是集中学习《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，组织开展审查业务培训，提升审查人员业务水平。三是修订完善《公文起草审核和备案审查工作手册》，明确审查各环节责任人，严格在30天内完成审查处理工作，杜绝漏审、压件。

（3）部分党内规范性文件备案审查签批不规范，存在未写明签署日期、分管负责人未签字等情况。

整改情况：已完成整改并长期坚持。规范签批流程，对既往签批不规范的文件进行复查，形成日常规范。明确党内规范性文件备案审查签批顺序，严格执行“法规股工作人员提出意见—法规股负责人审签—分管负责同志审签”流程，实行“双人核对”后再归档。

2．关于“落实档案管理职能不够到位”问题。

（1）贯彻落实《四川省档案工作标准化管理评价办法》有差距。按照《乐山市档案局关于贯彻落实〈四川省档案工作标准化管理评价办法〉的通知》相关要求制发了《井研县档案工作标准化管理评价方案》，但未按《井研县档案工作标准化管理评价方案》要求每年制定档案管理评价工作计划、建立工作台账和报告工作情况。

整改情况：按时序整改中，预计2026年12月31日前完成。根据《井研县档案工作标准化管理评价方案》，已制定《井研县档案局2026年档案标准化管理评价工作计划》，明确了评价对象、评价依据、评价登记、时间安排等4方面内容。目前处于申报阶段（1—6月），由申报单位根据评价细则进行自评，自愿申请相关等级评价，向县档案局提出申请并报送申报材料，届时县档案局将对申报材料开展审核，通过审核的单位由县档案局和档案专业人员组成不少于5人的单数专家组开展现场评价。同时，根据现场评价结果，健全档案标准化管理评价台账，着力提升档案工作科学化、精细化、标准化管理水平。

（2）对档案检查中发现问题跟踪督办不到位。2022年发出整改通知5份，未见相应督导及整改推进、整改结果情况。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是梳理遗留问题。对2022年以来档案检查中发现的问题进行全面梳理、分类汇总，建立详细的《档案检查发现问题整改台账》，逐一明确存在问题、责任单位、整改时限、整改情况等内容，均已整改到位。二是强化跟踪督办。健全“清单管理、定期调度、对账销号”机制，对新发现的问题采取电话催办、现场核查、定期“回头看”等方式，动态掌握整改情况，确保完成一个、销号一个；对反复出现的问题，深入分析原因，指导相关单位从完善制度、优化流程、加强培训等方面入手，力求从源头上减少同类问题发生。

（3）2024年至今未开展档案行政执法检查工作。

整改情况：按时序整改中，预计2026年12月31日前完成。印发《井研县档案局关于开展2026年度档案行政执法检查工作的通知》，明确检查对象、检查内容、时间安排等3方面内容，目前各单位正按照时间安排开展2025年及以前年份各门类载体的档案收集整理，填报2026年档案工作自评表，县档案局将会同县档案馆于7—10月开展档案行政执法检查。同时，认真开展执法检查前专项业务培训，组织相关人员学习执法程序等相关法规，确保执法行为规范、合法。

3．关于“项目管理不规范”问题。

（1）自行组织采购流于形式。

整改情况：已完成整改并长期坚持。规范采购管理，完成相关业务的备案入账工作，组织全员学习《政府采购规范》，进一步提升管理水平。

（2）合同签订不规范。

整改情况：已完成整改并长期坚持。经办人员对单位前期装饰、维修等合同（协议）再次进行了全面梳理，据实完善了签字、签订时间、公章等相关合同信息。严格规范签订流程和执行程序，分管领导定期提醒经办人员加强项目合同（协议）管理，目前所有经手合同（协议）真实、规范、有效。

4．关于“财务管理不规范”问题。

（1）会计基础工作薄弱。未按《会计基础工作规范》建立《银行存款日记账》和《现金日记账》，未对单位银行存款及现金进行日常核算管理；会计人员变动无交接手续；固定资产未按规定清理盘点；单位工会未按规定建立会计账簿。

整改情况：按时序整改中。一是财务管理人员已按《会计基础工作规范》建立并完善历年《银行存款日记账》《现金日记账》，全面理清单位银行存款及现金情况，进一步强化银行存款及现金的日常核算管理工作。二是及时完善会计人员变动交接手续，完成资料存档。三是认真开展2025年度行政事业性国有资产报表编报工作，经办人员对单位固定资产和无形资产进行了盘点，经室务会研究同意报废。目前，我办已按流程向县政府请示报废，待批复后，将及时在资产管理系统中完成资产报废处置并完善相关会计核算。四是清理历年工会账目，建立并完善工会会计账簿，提升工会会计核算水平。同时，通过开通“工会财务云”账号，对工会会计核算实行电算化管理，进一步提升工会会计核算效率。

（2）财务资料审核把关不严。工资、社保等常规性支出无经办人和审核人，职业年金支出无发票和审核人。

整改情况：已完成整改并长期坚持。整改方案确定后，由分管领导与财务管理人员进行了提醒谈话，督促财务管理人员全面清理2022年以来的财务资料，发现存在问题的，及时完善相关人员签字手续及发票。同时，加大审核把关力度，确保所有经手的财务资料准确、规范。

（3）往来清理不及时。其他应收款、其他应付款长期未清理核对。

整改情况：已完成整改。完成对单位往来账款进行梳理，经核对，清理出不存在的往来账目并核销合并掉单位内部往来共27项。同时，严格执行定期对账制度，规范往来款项的审批、核算、清理等环节，做到“月度清核，年度总清”，确保单位账目清晰明确、管理规范有序。

5．关于“党风廉政建设责任制落实有差距”问题。

（1）对党风廉政建设重视不够。

整改情况：按时序整改中。一是由机关党委牵头推进党风廉政建设工作，2025年度民主生活会期间，主要领导分别与班子成员、班子成员分别与分管股室负责人开展了党风廉政建设谈心谈话；2025年度组织生活会期间，机关党委分管领导分别与机关党委委员、各支部书记分别与支部委员开展了党风廉政建设谈心谈话，相关谈心谈话记录已归档。二是开展县委办公室年度考核前，各班子成员分别形成各自述责述廉报告，按要求在公示墙上进行了公示。

（2）派驻纪检监察组主动监督有差距。2021年至今派驻县委办纪检监察组未列席县委办室务会，2023年、2024年未列席县委办民主生活会。

整改情况：按时序整改中。加强与县纪委派驻县委办公室纪检监察组的沟通交流，2月初起草《关于县委办公室巡察反馈意见的整改方案》后，同步征求县纪委派驻县委办公室纪检监察组组长意见；2月12日，我办召开县委办公室领导班子2025年度民主生活会，邀请县委副书记、县委巡察办主任、县纪委派驻县委办公室纪检监察组组长、县委党史研究室副主任到会指导。2026年2月2日、4月1日，县纪委派驻县委办公室纪检监察组组长列席县委办公室室务会。

6．关于“党支部建设不规范”问题。

（1）党支部组织建设不规范。2021年7月23日机关第一党支部及机关第二党支部换届后，均未设置纪检委员。

整改情况：已完成整改。规范支部委员设置，第一党支部已于2025年2月24日补选黄某为纪检委员；第二党支部已于2026年3月13日补选邵某为纪检委员。

（2）落实党内组织生活有差距。

整改情况：已完成整改。一是规范会风会纪管理，严格请假报批程序，目前各支部召开支委会的参会人员均已达标。二是认真开展组织生活。各支部严格按要求每月开展主题党日活动，组织党员集中学习、过组织生活、进行志愿服务等，县委书记、县委副书记、县委办公室主任接连带头在党支部讲党课。3月31日，县委办公室召开第一党支部组织生活会，县委书记陈剑波带头讲党课《坚守初心强党性、实干担当建新功》，高度肯定党办干部政治素质和业务能力，殷切勉励大家真抓实干，对办公室工作寄予厚望。3月13日，县委办公室召开第二党支部组织生活会，县委副书记谢黎带头讲党课《深入学习贯彻中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议精神》，强调党办干部要带好头、作表率，弘扬精益求精、敢拼敢干、无私奉献的优良作风。4月10日，县委办公室开展主题党日活动，办公室主任王建霖带头讲党课《强化支部战斗堡垒、提升党员先锋作用》，要求所有党员铸忠诚、强本领、重实干、守底线，继续当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

（3）党员发展程序不严谨。机关第一党支部2021年接收预备党员前和机关第二党支部2022年、2025年讨论预备党员转正前均未召开支委会审查；2022年机关第二党支部未在支委会上讨论确定入党积极分子，而通过党员大会确定。

整改情况：已完成整改。一是自查党员发展程序，补齐相关瑕疵、漏洞。二是由机关党委牵头组织各党支部、党员，利用主题党日活动集中学习或个人自学方式，深入学习《中国共产党发展党员工作细则》。三是按程序发展党员，第一党支部、第二党支部按要求确定余某等3名同志作为入党积极分子，已于4月14日报送县委组织部，做到了流程合规、要件齐全。

（4）支部工作手册记录不完善。机关第一党支部2021年、2023年无党支部年度工作计划；2022年—2024年党员交纳党费明细表无党员本人签字；2023年无上年度党支部书记抓党建述职查找问题整改清单。

整改情况：已完成整改。一是完善前期资料。由机关党委牵头自查2022年—2024年机关党委和各党支部记录本，及时完善相关信息，统一归档备查。二是做好后续监督。由分管领导牵头对机关党委、各党支部开展日常监督，每月核查支部记录，查漏补缺，确保问题不再发生。

7．关于“内控制度执行不够到位”问题。

（1）个别“三重一大”事项未按要求集体研究。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是召开室务会专题学习“三重一大”事项集体决策相关制度。二是对“三重一大”议事决策流程进一步细化，严格执行“一把手”末位表态制，明确超过5万元的大额资金使用、电脑报废等重要事项必须记录齐全，并请相关股室负责人列席，以便了解详情。三是对2025年以来室务会涉及“三重一大”事项的议题进行自查，避免同类事项再次发生。

（2）采购内控制度执行不够到位。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是对采购流程进一步优化，着重细化办公家具购置、维修项目等内容，严格按照采购内控制度要求进行框架协议采购或询价采购。二是加强财务人员内控制度学习，增强规范操作与流程意识，确保内控体系正常运转。

（3）信访接待制度落实不到位。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是提高思想认识。加强教育培训，利用干部职工会组织学习《信访工作法治化知识点及负面清单汇编》等信访重要文件及有关政策，提高干部职工对信访工作重要性的认识，增强责任感和使命感。二是健全责任体系。明确每天的值班县领导、分管领导和值班人员，细分工作职责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是提升业务能力。加强业务培训，督促接访人员严格落实《信访接待制度》，认真接待群众来信来访并完善登记表，对诉求无理的做好疏导稳控，诉求合理的引导化解，协调相关职能部门、属地镇（街道）靠前服务，确保信访人员有人接待、诉求有人倾听、问题有人解决。四是强化跟踪问效。对一时无法解决的合理诉求，第一时间按要求分类交办，督促部门、镇（街道）及时核实处理，并跟踪信访办理情况。

8．关于“室务会记录不规范”问题。

（1）室务会记录本中预留空白页较多，2021年全年召开21次室务会，其中会议记录中留白2页以上的有5处。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是由2名同志对2025年以来的室务会记录本进行全面复核，在空白页标注“此页作废”，现已做到“无缝衔接”。二是从严规范室务会记录，指定专人具体负责室务会记录，明确要求记录人员当场记录，并由参会的班子成员当场审核室务会记录内容。

（2）疑似增补添加会议记录。

整改情况：已完成整改并长期坚持。进一步明确室务会记录要求，后续室务会均在当日完成记载，所有内容客观、真实，由分管领导加强监督管理，防止类似问题再次发生。

（3）个别记录不严谨。2021年6月17日研究展板费用未列明费用金额，2024年6月28日研究电子政务外网租用协议时间为“2024年7月1日至2025年6月31日”，将非室务会人员记录为出席人员，且参与表决。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是提升记录水平。统一会议记录标准和记录要素，明确出席人员、列席人员职责，严格执行列席人员没有对“三重一大”事项表决权等规定。二是强化监督检查。由分管领导对会议记录规范化等各项工作定期或不定期开展监督指导，发现记录不规范、不详实的，及时提出整改意见，并跟踪问题整改落实情况，督促整改提升。

9．关于“值班记录填写不够规范”问题。值班人员责任心不强、记录填写不够规范，存在部分值班记录空白、个别值班人员未签字、部分值班记录内容要素不齐等情况。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是加强学习。组织全体干部职工认真学习《值班工作制度》等文件精神，利用党政网、干部职工群、公示墙等分享最新的值班值守工作要求，确保信息及时互通、要求传达到位。二是由秘书股工作人员每周一上午按时提醒值班人员排班情况和记录填写，重申值班工作要求，由分管值班的领导当日复核值班人员登记内容，督促抓好重要情况的协调对接和跟踪落实。

10．关于“个别问题整改不够到位”问题。

2020年县委巡察发现的“食堂采购管理不到位”问题在本轮巡察中仍然存在。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是坚持立行立改。2025年12月，启动正规招标程序，委托代理公司挂网公开招标，确定供货商。二是规范食堂管理。发现问题后，由分管领导对股室负责人进行了提醒谈话，确保在今后工作中进一步提升对食堂的监督管理水平，做到规范有序。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：3721151。

中共井研县委办公室

2026年8月17日