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索 引 号: 008582164/2020-00013  主题分类:   发布机构: 发展和改革局 
发布日期: 2020/6/10 11:49:31  服务对象: 公民  公开方式: 主动公开 
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井研县发展和改革局关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

4.研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,提出完善经济体制建议,指导和推进全县经济体制改革。

5.研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施,引导社会资金投资方向;组织全县重大项目稽查工作。

6.研究制定全县社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。

7.组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

8.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9.贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查;研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;统筹协调全县科技工作,实施创新驱动发展战略,推动全县自主创新能力建设;负责应用技术研究与开发资金、科技普及经费、科技进行奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查;推进全县科技创新体系建设,提升科技创新能力,促进科技成果应用转化;负责科技普及、科技合作交流工作;负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作;负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作;负责协调部门、指导乡镇科技工作;负责畜科园管委会办公室日常工作;负责粮食等重要物质以及应急储备物资收储、轮换和日常管理职责;负责国(境)人才、智力引进的管理职责等。

10.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

11.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济和装备动员有关工作。

12.承办县政府交办的其他工作事项。

(二)2020年重点工作

1.高标准编制国民经济和社会发展第十四个五年规划。主动思考井研在省级、市级战略中的位置和作用,拓展思路、提高格局,高位谋划井研的产业布局和项目生成储备,力争更多项目挤进国家、省级“十四五”发展规划《纲要》或部门专项规划,争取资金和政策支持。抓好“十四五”规划和空间规划的衔接,“十四五”规划明确井研的产业布局、重点项目,空间规划为产业布局、重点项目的实施提供空间保障,留足用地指标。统筹推进专项规划,立足县情,做好产业布局、道路交通、城市发展、社会事业、民生保障等各类专项规划。

2.积极谋划优质项目,不断充实项目滚动投资库,生成、储备项目。重点推进井研县家居产业基地建设项目(一期)等13个省市重点项目。启动前期工作项目19个;新开工项目51个;续建项目32个。综合考虑社会关注度高,经济发展影响长远,统筹推动难度大等因素,筛选2020年重点推进挂图作战项目,落实县领导挂联重大项目责任制,全力推动项目建设,为全社会固定资产投资提供实物支撑,促进全县经济的快速增长。

3.继续立足井研自身实际,坚持以项目争资金的重要举措,为我县项目建设和经济社会发展提供有力支撑。一是注重政策解读。通过密切关注宏观政策动向,认真研究上级投资方向,了解资金投放渠道,明确项目资金争取重点精心筛选上报项目,全力争取上级资金。二是加强对上联络。与上级部门保持经常性沟通汇报和紧密联系,多方位了解和掌握项目信息,千方百计促成项目落地、资金到位。三是主动跟踪进度。及时了解项目申报进展情况,有针对性的开展项目争取工作,加强同上级部门的汇报衔接,力争项目早日获批。四是完善上挂机制。建立上挂锻炼人才储备库,充分发挥在上级部门挂联同志的桥梁作用,更为及时获取政策及资金信息,争取项目申报、政策支持等方面获得一定倾斜。五是探索新的融资手段。做好上级资金争取和专项债券发行的同时积极探索其它融资手段,发挥地方融资平台作用,努力激活民间资本,多种融资手段并举,为项目建设积极筹措资金。

4.坚持以跟踪月度、季度、年度主要经济指标动态为抓手,多渠道、多角度加强对经济运行和社会发展相关数据的收集和分析监测,增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性,以前瞻性、战略性眼光对待发展中的重点、热点、难点问题,深层次挖掘其内涵及原因。充分发挥全县宏观经济调控职能,加快转变经济发展方式,狠抓项目落地建设,努力优化三次产业结构。着力现代化农业发展,加快工业经济转型升级,加速发展现代服务业,不断优化三次产业占比,推进三次产业协调发展。加强主要经济指标和关联指标调度,不断形成互补的良好指标体系

二、部门概况

井研县发展和改革局部门预算单位1个,其中:行政单位1个。井研县发展和改革局总编制28人,其中:行政编制13人,工勤编制2人,事业编制13人。在职人员总数30人,其中:行政14人,工勤3人,事业13人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,井研县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县发展和改革局收入预算总额为525.56万元,较上年预算数减少50.59万元。其中:当年财政拨款收入525.56万元,其中:人员支出312.42万元,日常公用支出92.72万元,对个人和家庭的补助支出13.42万元,专项支出107万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算525.56万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:

基本支出418.56万元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出107万元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模及变化情况

井研县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款525.56万元,较上年预算数减少50.59万元。主要是因为机构改革人员职能减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出383.48万元,占72.9%;科学技术支出40万元,占7.6%;社会保障和就业支出34.1万元,占6.5%;卫生健康支出13.18万元,占2.5%;住房保障支出42.8万元,占8.2%;灾害防治及应急管理支出12万元,占2.3%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2020年预算数为328.48万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为51万元,主要用于:机关及事业单位开展发展改革综合业务、重点项目推进等未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):2020年预算数为4万元,主要用于:开展开展物价管理方面的支出。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2020年预算数为40万元,主要用于:从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为34.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为8.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为4.75万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为42.8万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):2020年预算数为6万元,主要用于:抵御自然灾害而设立的地主救灾储备物资采购资金。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):2020年预算数为6万元,主要用于:灾害防治及应急管理的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出418.56万元,其中:

人员经费325.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,井研县发展和改革局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县发展和改革局2020年“三公”经费预算数7.5万元,较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.公务接待费较上年预算持平。

2020年公务接待费计划用于接待上级来人。

2.公务用车运行维护费较上年预算减少5万元,下降100%。主要原因是公车由县机关事务管理中心统一管理。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2020年,井研县发展和改革局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为199.72万元,较上年预算增加34.31万元,增长20.7%。

政府采购情况

2020年,井研县发展和改革局安排政府采购预算12万元,较上年预算增加12万元,主要用于采购应急救灾物。

国有资产占有使用情况

截至去年底,井研县发展和改革局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况

2020年,井研县发展和改革局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排525.56万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

关键词:
部门预算 
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