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索 引 号: 008582455/2018-00060  主题分类:   发布机构: 档案馆 
发布日期: 2018/12/14 16:07:38  服务对象: 公民  公开方式: 主动公开 
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2017年部门决算编制说明

2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;对全县档案工作进行统筹规划,宏观管理,依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。2、组织、指导全县档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部的培训工作,实现档案管理标准化、科学化和现代化。3、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体、企事业单位的重要档案资料,并对报存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作,保守党和国家机密。确保档案资料的完整与安全。4、积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为井研经济建设、社会发展和科学研究服务。(二) 2017年重点工作完成情况。1、全面推动新形势下档案工作。县档案局积极向县委县政府汇报,由县委办、县政府办联合下发了《井研县关于进一步加强新形势下档案工作的实施意见》(井委办〔2017〕5号)文件,县政府办下发了《关于做好全县机关团体事业单位到期档案移交工作的通知》(井府办〔2017〕-11)。这两份文件的下达,对我县档案工作具有里程碑的意义,为我县新形势下档案工作做了安排部署,也为我县档案工作开启新局面作了充分地准备,在全县范围内有力营造了加强新形势下档案工作的良好氛围。2、全面推进档案资源体系建设。通过开展培训、加强指导;创新思路、引入中介服务整理;分类指导、把握整理关键环节;增加投入、改善保管条件;加强档案执法、促进移交等等系列行之有效的措施,全县档案移交接收工作取得了非常阶段性的成效。截止2017年底,全县已有61个单位全面完成档案规范化整理,占年初计划的109%,占总计划的70%,推进工作有力有序。至此,我局国家综合档案馆接收档案24865卷、135095 件,馆藏数量增加36.7%,达到近9万卷,进一步提升了馆藏档案规范化水平,丰富了馆藏结构,为县委县政府决策参考,为各单位工作查阅,为方便群众利用,提供了详实而准确的档案依据。3、全面推进依法行政,依法治档。建立了法律顾问制度,聘请了常年法律顾问,为我局依法行政提供法律咨询5次、合法性审查1次、法律培训1次。认真落实政府信息公开制度,开展了行政权力责任清单清理工作。加强行政执法监督检查,完成了26个县级部门、16个乡镇档案执法检查和档案规范化管理达标复查,下达整改通知书5份。联合县发改局印发了《关于加强2017年重点建设项目档案管理工作的通知》,对16个重点项目档案收集、整理、归档进行指导,确保重点项目建设档案管理规范,验收合格。4、全力推进档案项目建设。一是总投资30万元,完成了门禁系统项目、温湿度控制系统项目建设,改善了国家综合档案馆硬件设施;二是总投资项目资金10万元,完成爱教基地多媒体报告厅项目建设;三是总投资38万元,完成了档案数字化平台项目建设,为档案数字化应用作了充分的准备;四是协调县级财政增加预算,投资5万元,对我局机关环境进行了改善。总之,局班子全力争取省市主管部门、县级领导和相关部门的支持,尽最大努力争取资金支持档案事业的发展。5、全力推进档案信息化工作。局班子集体研究制定了我县档案数字化建设三年规划,并积极向省市主管部门和县委县政府汇报,落实了数字化项目建设资金400万元。于2017年8月份,通过政府采购公开招标,确定了档案数字化处理服务机构,标志着我县档案数字化工作全面启动。至12月底,完成数字化处理平台建设,为档案数字化应用提供了保证。6、积极参与重大项目工作。我局紧紧县委县政府围绕“创新投资年”工作主题,立足服务中心、服务大局,主动对接县上重点工程、重大项目及“挂图作战”项目,切实加强项目管理工作,服务经济建设。按照市档案局、市发改委《关于加强重点建设项目档案管理工作的通知》(乐市档发〔2017〕13号)文件精神,结合我县2017年重点推进“挂图作战”项目情况,对仁沐高速井研段、“成都战役 首战遗址”景区、荣宏纺织整体迁建、井乐快速公路井研延伸线、井研县茫溪河流污染整治工程、百里产业环线建设等19个“挂图作战”项目的档案收集、归档、整理进行了全程参与和跟踪指导。参加井研县茫溪河防洪治理工程(共6个堤防工程)项目竣工验收,实现项目档案达标,项目竣工验收合格。7、开展脱贫攻坚工作。脱贫攻坚是当前最大的政治,也是当前最大的民生工程。按照县委、政府工作部署和安排,专门落实了夏宏斌副局长担任联系乡镇--周坡镇党务副书记,分管脱贫攻坚工作。安排落实了8名干部结对帮扶联系村贫困户36户。因地制宜,制定了帮扶计划和实施方案,每个干部全年走访贫困户不少于12次,及时主动解决贫困户生产生活中的困难和问题。在国庆、中秋等重要佳节,开展慰问,从有限的办公经费中解决贫困户资金5000多元,帮助贫困户通过产业脱贫致富。一年来,脱贫攻坚工作取得了明显实效,4个预脱贫户通过验收,已脱贫的农户也无一返贫。为此,我局联系村的扶贫工作,在各项验收和上级检查中,均获得了好评和肯定。二、部门概况井研县档案局(馆)属参照公务员法管理的事业单位1个。三、收支决算总体情况说明2017年井研县档案局(馆)本年收入合计238.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入238.89万元,占100%。2017年井研县档案局(馆)本年支出合计204.31万元,其中:基本支出125.73万元,占61.54%;项目支出78.58万元,占38.46%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明井研县档案局(馆)2017年度财政拨款收、支总计253.89万元。与2016年152.05万元相比,财政拨款收、支总计各增加101.84万元,增长66.98%,原因是:增加建设数字化机房、监控系统工程项目及爱国教育基地报告厅的装修经费等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况井研县档案局(馆)2017年度一般公共预算财政拨款支出204.31万元,占本年支出合计的100%。与2016年的126.24万元相比,一般公共预算财政拨款增加78.07万元,增长61.84%。2017年与2016年相比增加的主要原因:一是人员正常晋级调增工资、年终决算将上年度职工工作目标考核奖及住房公积金纳入决算指标;二是档案数字化建设工程项目支出资金增加等。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况井研县档案局(馆)2017年一般公共预算财政拨款支出204.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出171.73万元,占84.05%;社会保障和就业支出14.50万元,占7.10%;医疗卫生和计划生育支出2.95万元,占1.44%;住房保障支出15.13万元,占7.41%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为93.15万元,完成预算的142.13%,决算数大于预算数的主要原因是:人员正常晋级调增工资,年终决算将县级追加上年度职工工作目标考核奖纳入决算指标等。2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项): 支出决算为2.44万元,完成预算4.88%,决算数小于预算数的主要原因是:跨年度使用项目支出资金。3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项): 支出决算为76.14万元,完成预算97.42%,决算数小于预算数的主要原因是:跨年度使用的其他档案事务项目支出。4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.5万元,完成预算的123.61%,决算数大于预算数的主要原因是:人员正常晋级调增工资相应缴费也增加。5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.95万元,完成预算的119.43%,决算数大于预算数的主要原因是:职工缴费标准比预算数提高。6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.13万元,完成预算的214.91%,决算数大于预算数的主要原因是:人员正常晋级调增工资及将上年工作考核目标奖纳入决算相应也增加缴纳职工住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明井研县档案局(馆)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.73万元,其中:人员经费107.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。  公用经费17.81万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明井研县档案局(馆)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算93.75%,决算数小于预算数的主要原因是;严格执行上级的相关规定接待工作,厉行节俭开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。3.公务接待费支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,84人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容包括:上级领导调研指导工作、外聘专家教授来局传授经验指导档案工作、同行档案局之间相互学习、交流档案工作接待支出等。公务接待费支出决算与2016年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017年度,井研县档案局运行经费支出17.81万元,比2016年增加12.75万元,增长252.30%。(二)政府采购支出情况2017年度,井研县档案局(馆)政府采购支出总额48.81万元,其中:政府采购货物支出48.81万元、主要用于采购办公设备及档案数字化建设项目等。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,井研县档案局(馆)无公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。(四)预算绩效情况本部门2017年度财政没有开展预算绩效评价工作。十一、名词解释1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务支出 (类)档案事务(款)档案馆(项):指档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。5.一般公共服务支出 (类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指档案保管保护项目支出。6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、劳务费、其他交通费、以及其他费用等。
关键词:
2017年部门决算编制说明 
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