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井研县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
上载时间:2017/3/17 12:02:01   点击次数:2948 信息编辑:井研县财政局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

 

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

收入超额完成预期。2016年,在经济下行压力进一步加大、部分工业企业停产关闭、房地产市场持续低迷等多重不利因素的影响下,我县地方一般公共预算收入增收乏力,完成年初预算目标极其艰难。县财税部门多措并举,全力以赴抓收入执行,地方一般公共预算收入完成32349万元,为预算数的101.7%,比上年同口径增长11.3%。其中:税收收入完成17933万元,比上年下降8.5%;非税收入完成14416万元,比上年增长35%。

支出结构调整变化。一般公共预算支出完成173500万元,为预算数的128.8%,比上年增长0.4%。其中:民生支出117274万元,占一般公共预算支出的比重为67.6%,比上年下降1.2个百分点;产业发展及基础设施建设支出28868万元,占比为16.6%,比上年提高1.4个百分点;行政成本支出27358万元,占比15.8%,比上年下降0.2个百分点。

收支预算确保平衡。全县地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结余资金、调入资金、动用预算稳定调节基金和地方政府债券转贷资金等收入后,一般公共预算总收入为207938万元。总收入减去当年支出、上解支出、偿还地方政府债券本金205781万元后,结转下年使用专项资金2157万元。2016年一般公共预算实现收支平衡。

一般公共预算年初安排的预备费3000万元,主要用于维稳处突、应急抢险救灾等方面的支出。

结转下年使用专项资金主要包括:一般公共服务、公共安全和国防185万元,教育、科技和文化体育传媒143万元,社会保障、医疗卫生与计生138万元,农林水和粮油物资储备1497万元,节能环保、资源勘探和商业服务177万元,交通运输16万元,其他1万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入完成22186万元(其中国有土地使用权出让金收入完成20644万元),为预算数的74.6%,比上年增长131.4%;加上上级补助收入、上年结转收入和地方政府债券转贷收入后,政府性基金预算总收入35278万元。政府性基金预算支出完成25663万元,为预算数的83%,比上年增长119.6%;地方政府债券还本支出9500万元,结转下年专项支出115万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入完成51万元,为预算数的141.7%,增长的主要原因是省广网公司2014年度分红收入到位20万元。国有资本经营预算支出完成51万元,为预算数的141.7%,全额调入一般公共预算安排。收入减去支出后,实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预算收入完成10801万元,为预算数的106.9%,加上上年结余资金18237万元,总收入29038万元。社会保险基金预算支出完成6572万元,为预算数的98.8%,主要用于城乡居民基本养老保险支出。收入减去当年支出后,社保基金结余22466万元。

以上收支情况待决算编制完成上报批复后,数据可能会有所变化,届时再报县人大常委会备案。

(五)一般公共预算重点支出情况。

坚持“两保一转”财政保障序列,不断优化财政支出结构,合理安排、科学调度财政资金。保证人员和机关运转经费按时足额到位;重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;转变财政支持发展方式,充分利用财政资金引导和带动社会资本投入,进一步加大PPP模式和政府购买服务力度,奋力推动全县经济社会各项事业加速发展。

1. 安排28371万元,加大基础设施建设投入。新增地方政府债券资金8800万元全部用于连乐铁路和仁沐新高速公路井研试验段建设工作,保障县级重点项目顺利推进;加快井乐城市快速公路井研段及延伸线建设,推进连乐铁路井研段征地拆迁;投入2864万元加大农村公路改造力度

2.安排5854万元,加快城乡统筹和宜居县城建设进程。继续实施村级公益事业一事一议奖补项目,全县231个村(社区)全面建立农村公共服务运行维护和基层组织活动经费保障机制,破解村级公益事业和基础设施???行管护及基层组织活动经费难题;支持城市基础设施建设;继续实施农村危房改造,加快推进解放街、中心滨河区等棚改安置项目建设,推进保障型住房建设;督促企业进行污染治理,推进乡镇污水处理站建设,保障全县集中关闭养鸭场顺利推进,切实加强饮用水源保护,建设宜居美丽井研。

3.安排37265万元,大力发展教育文化事业。重点提高基础教育经费保障水平,落实国家三免一补政策,改善各类学校办学条件,顺利完成井师附小搬迁,健全家庭经济困难学生资助政策体系,加快发展学前教育;推进全县公共文化服务体系建设,促进文体旅游综合发展,开展文化惠民扶贫行动,支持乐山非遗馆井研展区布展、组团参加第三届旅博会,推广井研特色文化。

4.安排30877万元,社会保障体系日趋完善。落实城乡低保政策,拨付城乡低保金5502万元,全县24684名困难群众享受最低生活保障;完成机关事业单位养老保险制度改革;做好城乡居民老有所养工作,全县参保人数190956人,58477人享受城乡居民养老保险养老待遇;加快养老服务体系建设,为全县10760名失能老人和高龄老人提供居家养老服务;安排资金1322万元,有效改善贫困残疾人的生活生产条件。及时拨付安全过冬和救灾资金742万元,全力做好救济救灾,确保困难群众基本生活得到有效保障。

5.安排26593万元,医疗卫生事业加速发展。全面深化新医改,完善“医保基金付费总额控制”制度,加快城乡卫生服务体系建设,支持医疗救助“一站式”服务和大病救助,提高医疗救助水平和覆盖面;积极落实医疗救助政策,全县343317人参加城乡医疗保险,36382人次接受城乡医疗救助,确保群众病有所治。

6. 安排30461万元,支持“三农”扶贫攻坚。大力发展现代农业、农业综合开发项目,改善农业基础设施条件,壮大特色种养殖业,发展适度规模经营;调整农业三项补贴实施方案,完善政策性农业保险和特色水产保险政策,减少农业生产风险;安排2000万元,设立土地承包经营权抵押贷款风险基金,开展拨改投试点,补齐农业发展短板,激发农业农村发展活力,促进现代农业示范县建设。

(六)政府性债务情况。

严格执行《井研县政府性债务管理办法》,加强政府性债务管理,有效保证还本付息,政府债务还本付息资金全额纳入预算。实施债务预警监督,实现政府债务“举借有度、偿还有方、风险可控、监督有力”管控目标。截止20161231日,全县地方政府债务余额为115206万元,经县人大常委会批准的地方政府债务限额为122936万元,新增债务率3.8%;全年争取地方政府债券转贷资金43800万元,其中新增地方政府债券转贷资金8800万元、置换债券资金35000万元。

二、2017年财政收支预算(草案)

2017年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和省委十届八次、九次全会以及省委经济工作会议精神,紧紧围绕“项目落地年”工作主题,聚焦“一路二水三项目”工作重点,坚持“两保一转”财政保障序列,不断优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;转变财政支持发展方式,充分利用财政资金引导和带动社会资本投入,进一步加大PPP模式和政府购买服务力度,奋力推动全县经济社会各项事业加速发展。

(一)财政预算草案。

1.一般公共预算。

地方一般公共预算收入以2016年完成数32349万元为基数,预期同口径增长8.5%,安排33090万元;加上返还性收入3328万元、一般性转移支付收入73464万元、专项转移支付收入11645万元、上年结转收入2157万元和调入资金79万元;扣除上解支出1000万元、地方政府债券还本支出3080万元,一般公共预算收入总量为119683万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排119683万元。

2.政府性基金预算。

政府性基金收入安排21289万元。其中,国有土地使用权出让收入20000万元、城市公用事业附加收入(电力附加)100万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入180万元;上年结转资金115万元、专项转移支付收入394万元。按照收支平衡和对口安排原则,政府性基金预算支出安排21289万元。

3.国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入90万元,改革成本支出11万元。其余79万元,调入一般公共预算安排支出。

4.社会保险基金预算。

社会保险基金预算收入安排11316万元,加上上年结余资金22466万元,收入总量为33782万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出预算为6839万元,结余资金26943万元。

(二)一般公共预算重点支出

1.改善民生支出90805万元。

一是支持教育发展。安排资金28904万元,其中:学前教育1093万元,义务教育19296万元,高中教育4189万元,职业教育702万元。

二是促进文化体育建设。安排资金1023万元,其中:文化567万元,广播影视440万元,文物保护8万元。

三是提升社会保障水平。安排资金21405万元,其中:老龄事务417万元,行政事业单位离退休2106万元,就业补助19万元,抚恤1931万元,社会福利1654万元,残疾人事业1523万元,城乡最低生活保障支出2939万元,农村五保供养支出1206万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5871万元。

四是加大卫生计生投入。安排资金14796万元,其中:公立医院681万元,基层医疗卫生机构3698万元,公共卫生服务2361万元,医疗保障1375万元,计划生育事务1886万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1797万元。

五是加强生态环境保护。安排资金511万元,其中:环境监测与监察28万元,污染防治199万元。

六是夯实农业农村基础。安排资金19351万元,其中:农业5435万元,林业439万元,水利2983万元,农村综合改革7489万元,农业普惠金融发展支出517万元。

七是推进保障型住房建设。安排资金4815万元,其中:保障性安居工程支出686万元,住房改革支出4129万元。

2.支持产业发展和基础设施建设5224万元。

一是保障城乡社区支出。安排资金2805万元,其中:城乡社区环境卫生1683万元,城乡社区公共设施32万元。

二是支持交通运输事业发展。安排资金1533万元,其中:公路养护、运输管理等支出1380万元。

三是支持中小企业发展和商贸服务业。安排资金886万元,其中:支持中小企业发展和管理支出384万元,商业流通事务227万元。

3.确保政府职能履行支出19717万元。

主要指党委、人大、政协、公检法司、行政、群团等部门支出。其中:一般公共服务支出13702万元,国防支出171万元,公共安全支出5844万元。

4.安排预备费1000万元。

主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

三、2017年财政工作要点

为确保2017年财政收支预算和各项目标任务的完成,我们将切实做好以下工作。

一是积极培植新兴财源。科学谋划2017年收入组织工作,确保完成人代会通过的全年收入目标。着力从供给侧入手,统筹政策、资金,积极培育新兴产业和支柱财源。贯彻落实结构性减税和普遍性降费政策,规范涉企经营服务性收费和行政审批前置服务收费项目。做好风险补偿试点,加快建立健全信用担保体系,缓解企业融资难题,帮扶企业转型升级发展。

二是切实转变财政支持经济发展方式,探索推进财政金融互动支持县域经济发展;全力推进PPP改革,将PPP和购买服务作为主要的项目建设方式;稳步推进国资国企改革,做大东财公司规模,提升自身经营发展能力;充分发挥财政资金撬动效应,多渠道缓解支出压力。

三是提高财政资金使用效益。坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则,加强资金统筹,盘活资金存量,统筹用于发展急需的领域。严格控制一般性支出,硬化预算约束。加快支出执行,强化支出绩效管理,并注重考核结果运用。

四是全力保障各项民生投入。重点落实脱贫攻坚所需资金,推进财政金融互动扶贫,整合涉农资金,统筹安排用于脱贫攻坚。加大涉农、扶贫资金绩效评价和监督力度。

五是有效防范财政风险。加强政府债务预算编制管理,开展风险评估预警,降低债务风险。管好用好置换债券资金。

六是切实严肃财经纪律。建立监督检查常态化机制,完善财政事前、事中、事后全过程监督检查体系。继续规范津贴补贴工作和“三公”经费管理。进一步推进预决算信息公开,加大社会监督力度。健全预算执行动态监控体系,加强对大额支付和重点项目支出监管。全面建立财政内部控制制度,强化源头治理,完善资金支付风险防控体系,提高财政管理水平。加强财经纪律教育,进一步提升干部职工特别是领导干部和财务人员的财经法纪意识。

 

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